Admin Purchasing

Mendukung proses pembelian barang dan jasa sesuai kebutuhan operasional perusahaan. Membuat dan memproses Purchase Order (PO) berdasarkan permintaan pembelian (PR) dari setiap departemen. Memastikan ketersediaan dan kelengkapan dokumen pembelian seperti quotation, PO, faktur, dan surat jalan. Melakukan rekap dan arsip dokumen pembelian secara rapi dan terstruktur baik dalam bentuk fisik maupun digital. Melakukan komunikasi dengan vendor/supplier, termasuk permintaan penawaran harga, konfirmasi pesanan, dan tindak lanjut pengiriman barang. Memantau status pemesanan dan pengiriman barang agar sesuai jadwal dan kebutuhan departemen terkait. Melakukan pengecekan harga dan kualitas barang untuk memastikan pembelian sesuai spesifikasi dan anggaran perusahaan. Membantu proses administrasi pembayaran ke vendor dengan memastikan kelengkapan dokumen dan kesesuaian tagihan.